Почему возникает сальдо по зарплате умершего работника в 1С?
Здравствуйте!
Занимаюсь приведением в порядок бухгалтерии для ликвидации ООО. В ПФ попросили принести свод начислений и выплат по сотрудникам за 15-16 годы. В этих периодах все нормально, но висит сальдо с 2014 года. В этом году умерла одна сотрудница и все причитающиеся ей выплаты были перечислены ее мужу, так же сотруднику организации. Начисленная зарплата была перекинута проводкой
Дт 70 зарплата сотрудницы Кт 70 ее муж. Потом соответственно выплата на карточку мужу. По оборотно-сальдовой ведомости все уходит в ноль. Но при формировании документа "Расчетная ведомость организаций" в 1С висит сальдо по сотруднице. То есть, есть начисление, но нет перечисления и уплаты. Нормально ли это? Боюсь, что ПФ придирется, ведь это выглядит, как долг перед сотрудником. Посоветуйте, что с этим делать и нужно ли с этим что-то делать?
Заранее спасибо!
Занимаюсь приведением в порядок бухгалтерии для ликвидации ООО. В ПФ попросили принести свод начислений и выплат по сотрудникам за 15-16 годы. В этих периодах все нормально, но висит сальдо с 2014 года. В этом году умерла одна сотрудница и все причитающиеся ей выплаты были перечислены ее мужу, так же сотруднику организации. Начисленная зарплата была перекинута проводкой
Дт 70 зарплата сотрудницы Кт 70 ее муж. Потом соответственно выплата на карточку мужу. По оборотно-сальдовой ведомости все уходит в ноль. Но при формировании документа "Расчетная ведомость организаций" в 1С висит сальдо по сотруднице. То есть, есть начисление, но нет перечисления и уплаты. Нормально ли это? Боюсь, что ПФ придирется, ведь это выглядит, как долг перед сотрудником. Посоветуйте, что с этим делать и нужно ли с этим что-то делать?
Заранее спасибо!
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Олеся Селезнева, спасибо.
У нас программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033) (так написано в справке о программе, но по факту 8.2, так как на 3 еще не перешли). Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.66.48)
ООО УСН Доходы. -
Добрый день.
По поводу работы в программе я, к сожалению, не подскажу, не работаю с 1С. Но вот на что обратила внимание:Цитата: Начисленная зарплата была перекинута проводкойДт 70 зарплата сотрудницы Кт 70 ее муж.Считаю, что 70 счет был кредитован здесь необоснованно, выплата мужу никак не связана с оплатой его труда, её следовало провести через 73 счет.
