Документы по гостинице оформлены на сотрудника, а не на организацию
Здравствуйте! Сотрудник ездил в командировку и из гостиницы (ИП) привез документы: чек ККМ, корешок ПКО и акт. Все документы выписаны на сотрудника, а не на организацию. НДС нет. Правильно ли будет, если в акте как заказчик распишется сам сотрудник, и в авансовом отчете эту сумму поставить на расходы? Спасибо.
Comments
-
У меня водители и директор постоянно ездят по командировкам - везде в гостиницах прямо на них и оформляется. Аудитор проверяла полгода назад - никаких претензий у нее не было. 😀 У меня водитель с кассы берет под отчет деньги на командировочные расходы, в гостинице дают ему чек, акт, и это он мне все отдает. И именно по сотруднику я и делаю авансовый.
