Книга продаж: как отразить уплату НДС за счет собственных средств ИП?
Здравствуйте, помогите разобраться: ИП думали, что на УСН, а оказалось, что на ОСНО.
Сейчас сдаю декларацию за 3 квартал по НДС. У меня вопрос, если я НДС буду уплачивать за счет собственных средств, в книге продаж "номер и дату документа подтверждающего оплату" надо ставить №платежки или нет?
Например:
реализация на сумму 4000 без НДС и п/п на сумму 4000 тоже без НДС
С/ф выставлена 4000 +18% итого 4720 (720р НДС за счет собственных средств).
Сейчас сдаю декларацию за 3 квартал по НДС. У меня вопрос, если я НДС буду уплачивать за счет собственных средств, в книге продаж "номер и дату документа подтверждающего оплату" надо ставить №платежки или нет?
Например:
реализация на сумму 4000 без НДС и п/п на сумму 4000 тоже без НДС
С/ф выставлена 4000 +18% итого 4720 (720р НДС за счет собственных средств).
Comments
-
Цитата: Здравствуйте, помогите разобраться: ИП думали, что на УСН, а оказалось, что на ОСНО.Сейчас сдаю декларацию за 3 квартал по НДС. У меня вопрос, если я НДС буду уплачивать за счет собственных средств, в книге продаж"номер и дату документа подтверждающего оплату"надо ставить №платежки или нет?Например:реализация на сумму 4000 без НДС и п/п на сумму 4000 тоже без НДСС/ф выставлена 4000 +18% итого 4720 (720р НДС за счет собственных средств).Добрый день!
Выделенный синим реквизит вкасается только тех операций, когда начисление НДС зависит от даты платежа (пп. "о" п. 7 Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Приложением N 5 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость").
Например, при начислении НДС с аванса. Если у Вас все операции - отгрузка с постоплатой, то не нужно этот реквизит заполнять. -
НКК,
Спасибо за помощь, я уже разобралась и сдала НДС
